Voici les informations comptables et financières sur notre commune dans leur 9ème édition.Le budget communal a été adopté en 2 temps :

• courant février pour les principaux postes afin de réaliser le maximum de travaux dans l'année
• courant mars pour les dotations et taxes afin d'affiner au mieux nos recettes.

Pour préparer l'avenir, notre capacité de financement doit augmenter.

COMPTES 2008 = LA NOUVELLE EQUIPE AU TRAVAIL

Le comparatif 2007-2008 souligne deux tendances :

• d'une part, une stabilité financière concernant les dépenses et les recettes de fonctionnement mais avec un resserrement dépenses-recettes de 7%.
• d'autre part, une baisse très sensible des dépenses d'investissement (-43%) et des recettes (-46%).

Cet écart est lié au fait que 2007 était une année de fin de mandat, donc d'achèvement de programme de travaux alors que 2008 fût une année de mise en oeuvrede nouveaux programmes par la nouvelle équipe.

Notre effort de financement des investissements augmente de 50 000 € (soit 600 000 €) mais reste inférieur à notre objectif qui était de 100 000 € (soit 650 000 €).

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LE BUDGET 2008

FONCTIONNEMENT

• Recettes réelles ( dont ressources fiscales, dotations et compensation 4 027 000 € (-4,60% / 2007) de l'Etat, facturations, locations salles )
• Dépenses réelles ( dont charges de salaire, dépenses courantes) 3 581 360 € (+2,50% / 2007)

Nous avons mis l'accent sur la maîtrise des dépenses courantes, notamment pour palier à une dotation de l'État en diminution.

INVESTISSEMENT

• Recettes (dont subventions) 1 608 520 € (-46% / 2007)
• Dépenses (dont réalisations d'opérations, remboursement d'emprunt) 1 795 374 € (-43% / 2007)

L'année 2008 a été une année difficile mais la réalisation des investissement s'est faite dans de bonnes conditions.

BUDGET PREVISIONNEL 2009

SECTION DE FONCTIONNEMENT

• Dépenses réelles : 3 497 773 € (0 par rapport à 2008)
• Recettes réelles : 4 159 894 € (2% par rapport à 2008)

EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES

Recettes

• Services : 542 K€ ( 539 K€ en 2008, soit 0%)
• Location salles : 101 K€ (104 K€ en 2008, soit -3%)
• Impôts : 2063 K€ (1785 K€ en 2008, soit +9%dont augmentation des bases 6%, augmentation des taux 3%)
• Dotations : 1462 K€ ( 1395 K€ en 2008 soit +5%)

Dépenses

• Générales : 908 k€ (910 K€ en 2008, soit 0%)
• Personnel : 1802 K€ ( 1692 K€ en 2008, soit +6%)
• Financières : 348 K€ ( 361 K€ en 2008, soit -4%)

SECTION D'INVESTISSEMENT

• Dépenses réelles : 1916 K€ (-20% par rapport à 2008)
• Recettes réelles : 1937 K€ (-8% par rapport à 2008)

EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES

Recettes

• Subventions : 208 K€ (341 K€ en 2008, soit -39%)
• Emprunts : 553 K€ ( 1000 K€ en 2008, soit -45%)
• Fonds propres : 1066 K€ ( 927 K€ en 2008, soit +15%)

Dépenses

• Remboursement dette : 460 K€ (480 K€ en 2008, soit -4%)
• Equipements : 1129 K€ (1918 K€ en 2008, soit -41%)

Evolution du Patrimoine Communal

• 2007 : 26 591 K€ - 2008 : 27 509 K€ ( + 3,5%)

Evolution de la dette

• 2007 : 6778 K€ - 2008 : 6865 K€ (+1,7%)

PRINCIPALES ACTIONS DU BUDGET PREVISIONNEL 2009

FONCTIONNEMENT

Aide sociale :
CCAS .....(aide à la personne) ..................................27 000 €
PASS Foncier .....( 5 projets).....................................20 000 €

Aide scolaire :
Ecoles......................................................................58 000 € soit 116 € par enfant
SITS............................................................................3900 €

Protection Incendie .......................................................90 900 € soit 16,80 € par habitant

Voirie .....entretien courant .........................................126 900 € soit 23,50 € par habitant

INVESTISSEMENT

Agenda 21

Matériel

Extension Mairie (fin des travaux) ................................................ ...118 K€
Eaux Pluviales Boisragon .................................................................123 K€
MPE ((mobilier) ................................................................................... 18 K€
Informatique (renouvellement de matériel) .................................... 28 K€
Cadre de vie.......................................................................................... 68 K€
Stationnement bourg (fin programme rue des Ecoles) ............... 55 K€
Temple Breloux (crépi extérieur) ........................................................ 64 K€
Complexe sportif (acquisition des terrains) .................................. 100 K€
Signalétique ZI (Centre Routier, les Grands Champs) ................. 10 K€
village Fenioux (voirie et sécurité) .................................................... 123 K€
Equipement Mairie (équipement des nouveaux locaux)................... 7 K€
Voirie 2009 (voirie Miseré, rue du Temple)..................................... 132 K€
Eclairage public (venelle de la maternelle) ...................................... 23 K€
Hélianthe ( éclairage scène) ................................................................. 6 K€
Ecole de Musique (refonte des locaux, matériel électronique)....... 5 K€
Matériel associatif (buvettes, réfrigérateurs) .................................... 19 K€
Matériel écoles (matériel pédagogique, cantine) ............................ 37 K€